Faktúry
Počet záznamov: 3703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ24012 | Záloha na energie 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24015 | Záloha na energie 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| F231065 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 5 287,23 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| F220343 | Spracovanie účtovníctva 3/2022 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2021 + spracovanie balíka ku konsol. uz za rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 280,00 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22008 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 200,00 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F221233 | sonda 12L-RS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 4 998,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ21005 | Záloha na teplo 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 980,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F201043 | Výmena bezprevodového elektromotora výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 4 970,00 € | 11.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F221221 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 4 962,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230952 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 4 935,96 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DZ19010 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 870,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190909 | Dodávka a montáž horizontálnych interiérových žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 4 620,00 € | 11.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ23014 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 620,00 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22028 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 570,00 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DZ19029 | záloha na teplo 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 540,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ20029 | Záloha na teplo 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 370,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F221224 | monitory a notebooky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 4 328,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| F230665 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2023 + úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 4 221,00 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DZ19013 | Záloha na teplo 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 090,00 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DZ21026 | Záloha na teplo 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 090,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F200341 | Spracovanie účtovníctva 3/2020 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 4 080,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F230345 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 046,72 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230664 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 959,64 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22010 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 870,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DZ21008 | Záloha na teplo 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 740,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ19026 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 720,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ21010 | Záloha na teplo 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 700,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DZ23025 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 680,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DZ20011 | Záloha na teplo 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 670,00 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F221232 | zdravotnícke prístroje-CRP Standard F200+ CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 3 641,50 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |