Faktúry
Počet záznamov: 3703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201042 | Spracovanie účtovníctva 10/2020 a podklady k výročnej správe za 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210458 | Spracovanie účtovníctva 04/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210555 | Spracovanie účtovníctva 05/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210755 | Spracovanie účtovníctva 07/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210850 | Spracovanie účtovníctva 08/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 16.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F220557 | Spracovanie účtovníctva 05/2022 príprava rozpočtu pre MF na roky 2023-2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 09.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F230150 | Spracovanie účtovníctva 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 13.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F200131 | Výmena ventilov radiátorov a termohlavíc | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 1 754,06 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200146 | Spracovanie účtovníctva 1/2020 + daňové priznanie k dani z MV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 752,00 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F211045 | Spracovanie účtovníctva 10/2021 + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 752,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DZ19002 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 750,00 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DZ200036 | Záloha na teplo 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F221248 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 718,19 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230511 | Rozšírenie licencie ADAM 3.0 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 711,80 € | 17.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F221150 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 706,95 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F220654 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 696,90 € | 15.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220654 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 696,90 € | 15.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DZ20005 | Záloha na teplo 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 690,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F230143 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 682,15 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F190450 | Spracovanie účtovníctva 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190548 | Spracovanie účtovníctva 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190646 | Spracovanie účtovníctva 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190745 | Spracovanie účtovníctva 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190944 | Spracovanie účtovníctva 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191234 | Spracovanie účtovníctva 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200438 | Spracovanie účtovníctva 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200541 | Spracovanie účtovníctva 05/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200633 | Spracovanie účtovníctva 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200839 | Spracovanie účtovníctva 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200940 | Spracovanie účtovníctva 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |