Faktúry
Počet záznamov: 3689
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211048 | Vodné, stočné DS Donnerova opravná fa k dokladu 4211221137 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -149,70 € | 20.12.2021 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231124 | Vedenie evidencie odpadov 21.11.2023-20.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 265,08 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231214 | Internet 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231211 | Repre fond - Vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 166,00 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231143 | odvoz dreva 11/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 7,92 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231217 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 126,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231154 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 560,98 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231145 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 625,67 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231144 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 545,38 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231130 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 212,43 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231221 | komunikačný modul-ezdravie komplet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 242,02 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231220 | Podpora programu Adam 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 23,64 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231201 | Odber zemného plynu 12/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 574,00 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231150 | Stava deti DS 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 237,60 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231148 | Telefón hovory 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,72 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231147 | Telefón hovory 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 274,70 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231146 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 180,99 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231132 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231116 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.10.2023 - 12.11.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,83 € | 15.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231210 | Dodávka a montáž polepov RHB a Pneumológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 471,60 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231122 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,28 € | 21.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231121 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,47 € | 21.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231216 | dodanie a montáž ventilov na hydranty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 875,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231054 | Služby PO a BOZP PKV 10/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 03.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23033 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 850,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23034 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 630,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23035 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231207 | Súdny poplatok - upomínacie konanie Fresh way | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 103,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231206 | Súdny poplatok - upomínacie konanie Express Trade | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 94,50 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231070 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 292,32 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |