Všetky dokumenty

Dokumenty za rok:

CSV

Počet záznamov: 2457

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
DFBV/0207/18	projektor + výmena sektorov na disku notebooku	Športové gymnázium	17337020	IZOCOM	37499084	788,00 €	10.09.2018	13.09.2018	Faktúra
DFBV/0334/18	tonery	Športové gymnázium	17337020	IZOCOM	37499084	370,80 €	18.12.2018	27.12.2018	Faktúra
DFBV/0333/18	tonery	Športové gymnázium	17337020	IZOCOM	37499084	44,89 €	17.12.2018	20.12.2018	Faktúra
DFBV/0322/18	4 ks stolička	Športové gymnázium	17337020	Merkury Market	36501891	420,00 €	13.12.2018	17.12.2018	Faktúra
DFBV/0327/18	tonery	Športové gymnázium	17337020	PRYZMAT	35882891	439,86 €	10.12.2018	17.12.2018	Faktúra
DFBV/0326/18	ohrievač vody	Športové gymnázium	17337020	ELÍZ	47485973	210,00 €	07.12.2018	17.12.2018	Faktúra
DFBV/0314/18	kancelársky tovar + závesná polica	Športové gymnázium	17337020	3P Slúži Vám	50975455	542,41 €	05.12.2018	12.12.2018	Faktúra
DFBV/0312/18	switch, predlžovačky ku kopírkam	Športové gymnázium	17337020	IZOCOM	37499084	302,70 €	03.12.2018	12.12.2018	Faktúra
DFBV/0306/18	tabule s názvom školy	Športové gymnázium	17337020	kanovits media	44599285	204,96 €	26.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0305/18	toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj	Športové gymnázium	17337020	KAMIKO HYGIENE	45965340	348,74 €	26.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0302/18	desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere	Športové gymnázium	17337020	GASTRO_GALAXI	41231082	90,86 €	23.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0298/18	kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks	Športové gymnázium	17337020	Alvex	34139435	66,72 €	23.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0309/18	oprava strechy na školskom objekte	Športové gymnázium	17337020	TWINS-SK	35859318	18 920,69 €	29.11.2018	17.12.2018	Faktúra
DFKV/0001/18	krájač zeleniny s príslušenstvom	Športové gymnázium	17337020	Alvex	34139435	2 160,00 €	19.11.2018	28.11.2018	Faktúra
DFBV/0287/18	servis vozidla W č.	Športové gymnázium	17337020	AUTOSERVIS - S.Drgoň	32109555	381,74 €	09.11.2018	28.11.2018	Faktúra
DFBV/0283/18	pracovný stôl so zadnou výstuhou, pracovná doska-šj	Športové gymnázium	17337020	Alvex	34139435	736,80 €	08.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0271/18	kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg	Športové gymnázium	17337020	ALSKO	47995165	276,00 €	06.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0274/18	výroba bannera	Športové gymnázium	17337020	KPK Reklama	46822798	72,00 €	06.11.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0269/18	reproduktory pevné	Športové gymnázium	17337020	IZOCOM	37499084	479,99 €	31.10.2018	29.11.2018	Faktúra
DFBV/0261/18	servis W z.	Športové gymnázium	17337020	AUTOSERVIS - S.Drgoň	32109555	188,44 €	22.10.2018	30.10.2018	Faktúra

Rozšírené vyhľadávanie