Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/18 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | nájom plavárne | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 95,40 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 190,80 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | nájom paveckých dráh | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 47,70 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nájom paveckých dráh | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 350,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 300,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | prenájom športovísk za 6-9/2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 825,00 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | odvoz odpadu-Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 131,11 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej | Športové gymnázium | 17337020 | Športový klub polície | 00681989 | 266,40 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | časopis ŠKOLA | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | vymaľovanie telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 3 973,60 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 695,40 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0024/20 | vymaľovanie telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 3 973,60 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/20 | murárske práce a maliarske práce v šatni a v triede | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 1 800,00 € | 12.06.2020 | 17.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0300/17 | revízia elektrospotrebičov a nár. | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 693,00 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | revízia elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 586,00 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |