Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0179/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 804,42 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 817,84 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 722,76 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 526,46 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 638,49 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 867,54 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 848,48 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 885,82 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 723,21 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 942,83 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 492,61 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 826,16 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 437,43 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 752,62 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 788,14 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 836,95 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0271/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 226,46 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 820,72 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0276/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 699,43 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 958,53 € | 16.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |