Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/19 | revízia plynových zariadení + oprava úniku plynu | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 1 250,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | odborná prehliadka a skúšky elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 1 500,00 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | oprava el. zariadení-nové zásuvky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 370,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/17 | revízia elektrospotrebičov | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 700,00 € | 10.10.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/19 | revízia elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 586,00 € | 25.02.2019 | 18.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0084/19 | oprava a revízia el. spotrebičov a zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 2 000,00 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/19 | nové vypínače-kuchyňa, suchý sklad a šatňa, prehodenie existujúcich vypínačov | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 685,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0251/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 1 017,92 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 74,82 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | školenie k plynovým zariadeniam v kuhcyni | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 297,60 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | odstránenie úniku plynu podľa revízie | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 1 375,44 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0085/19 | revízia plynových zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 1 000,00 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/19 | Oprava úniku plynu na plynovom zariadení v šj | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 330,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/19 | školenie pracovníkov šj na obsluhu veľkokuchyn.plynových spotrebičov | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 330,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/19 | Odstránenie úniku plynu, výroba a osadenie dvierok | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 1 500,00 € | 04.11.2019 | 06.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0121/19 | orez stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | oprava stožiarov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 986,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | prečistenie stromov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 800,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | orez kríkov v areáli školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |