Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 944,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0034/19 | orez 5 ks stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/20 | celková oprava stožiarov s pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 150,00 € | 25.06.2020 | 15.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/20 | prečistenie stromov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 830,00 € | 06.07.2020 | 15.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/20 | orez kríkov-živého plota v areáli školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 485,00 € | 21.07.2020 | 27.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/20 | odvoz rozložiteľného odpadu z areálu školy - tráva,konáre | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 2 000,00 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0356/19 | montáž terminálu na čipový systém šj | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0103/19 | montáž terminálu na čipový systém | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0008/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 657,31 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 145,40 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 633,62 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 198,49 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 031,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 376,58 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 605,67 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 828,86 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 047,05 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 696,07 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 440,98 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |