Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 364,88 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 352,34 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 337,54 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 312,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 423,16 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 182,10 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 318,83 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 380,80 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 268,86 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 361,24 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 28,00 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 34,86 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | učebné pomôcky | Športové gymnázium | 17337020 | EDUCAPLAY | 44889780 | 109,80 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | dezinfekčný materiál | Športové gymnázium | 17337020 | AKKA TOP | 41195761 | 186,96 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Slovníky pre SJ | Športové gymnázium | 17337020 | VEDA vydavateľstvo SAV | 00166758 | 187,68 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | oprava žľabov a zvodov | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 4 743,05 € | 18.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 18 920,69 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0043/18 | oprava žľabov a zvodov | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 4 743,05 € | 18.06.2018 | 25.07.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0082/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 22 556,74 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0322/18 | 4 ks stolička | Športové gymnázium | 17337020 | Merkury Market | 36501891 | 420,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |