Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0179/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,77 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 13,20 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 13,28 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 13,68 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 17,00 € | 20.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | šeky pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 17,50 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | klávesnica, myš - šj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 17,71 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0025/18 | myš + klávesnica pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 17,71 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 17,98 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 18,00 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | cvičebnica z matematiky | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 18,00 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0098/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 18,25 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 18,29 € | 17.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | farba do tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 18,71 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | doplatok za služby-zmena Office Internet | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 19,13 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |