Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0023/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 28,82 € 13.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/18 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 29,10 € 16.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0125/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 24.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0237/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0335/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 čistenie kobercov Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0248/19 čipy na dochádzku Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 30,00 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
VO/0082/19 čipy na dochádzku Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 30,00 € 29.08.2019 30.08.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0026/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 30,62 € 04.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 07.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 športový materiál Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 31,42 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0168/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 32,54 € 04.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 32,76 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 32,82 € 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0236/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 32,83 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 odvoz odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 33,00 € 03.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 zneškodnenie odpadu šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 33,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra