Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 33,60 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 33,60 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 33,60 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 34,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 34,32 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 34,86 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | prístup k e-učebniciam | Športové gymnázium | 17337020 | Teacher.sk | 44764286 | 35,00 € | 23.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | čistenie obrusov do šj | Športové gymnázium | 17337020 | FV ELEKTRÁREŇ V | 45312672 | 35,60 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | čistenie obrusov do šj | Športové gymnázium | 17337020 | FV ELEKTRÁREŇ V | 45312672 | 35,60 € | 05.03.2018 | 16.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0069/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 35,78 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 36,00 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 36,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | vyhotovenie šekových lístkov | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 36,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | montáž terminálu na čipový systém šj | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0103/19 | montáž terminálu na čipový systém | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0050/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 36,04 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 36,14 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 36,96 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |