Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0096/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | nájom a čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | nájom a čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |