Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0360/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 13.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0408/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0163/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 43,20 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0025/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 43,42 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0030/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 43,58 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0053/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 43,68 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0119/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 43,68 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0027/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 43,91 € 18.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0064/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 43,91 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0226/17 servis IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 44,21 € 06.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 servis ohrevného pultu Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 44,40 € 21.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 oprava panvice Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 44,40 € 25.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFSJ/0033/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 44,80 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 44,89 € 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
VO/0092/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 44,89 € 14.12.2018 18.12.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0034/17 oprava panvice Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 45,00 € 11.09.2017 05.10.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0077/17 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 publikácia šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 22.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0217/17 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 10.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 publikácia šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra