Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0432/19 cattering pre naj športovec 2019 Športové gymnázium 17337020 Primaciál cafe 40100341 2 500,00 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 23.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFSJ/0292/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 409,00 € 20.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 dodávka a montáž plyno.kotla Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 5 268,00 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 oprava el. zariadení-nové zásuvky v šj Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 370,00 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 plakety -" naj športovec 2019" Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 617,72 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 výmena tesnenia dverí a kľučky na konvektomate Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 540,00 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0291/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 373,73 € 18.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0423/19 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0425/19 odpočet kópií Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 38,26 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 odpočet kópií Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 127,55 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 nájom kopírok + odpočet Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 76,25 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0421/19 odstránenie úniku plynu podľa revízie Športové gymnázium 17337020 REVI-GAS - ADAMEK Juraj 11807750 1 375,44 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 sklá na stoly v šj Športové gymnázium 17337020 Sklenárstvo-Kráľovič 30143361 289,72 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
VO/0120/19 Výmena plynového kotla ústredného kúrenia a príslušenstva Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 5 268,00 € 17.12.2019 17.12.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0409/19 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 16.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 predlžovačka s ochranou Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 20,39 € 16.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0417/19 prenájom - hala ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 787,50 € 16.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0418/19 prenájom - hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 510,28 € 16.12.2019 23.12.2019 Faktúra