Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 259,30 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 742,36 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 277,27 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 81,60 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 43,42 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 492,54 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 36,96 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 48,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 889,33 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | oprava kotla Gastrohaal | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 200,00 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0020/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 207,62 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | figúrky - Naj športovec 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 80,89 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0002/20 | vyhotovenie baner do rollupu pre Naj športovci 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP-ŠPORT | 31379630 | 100,00 € | 29.01.2020 | 05.02.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0016/20 | servis kotla po revízii | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 1 029,60 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | nájom a odpočet kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 104,71 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |