Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/18 výroba+tlač bannera Športové gymnázium 17337020 KPK Reklama 46822798 72,00 € 01.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 138,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 64,93 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 07.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 09.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 29,10 € 16.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 811,99 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 243,08 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFSJ/0014/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 644,47 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 721,85 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 93,24 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0018/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 79,20 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0019/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 899,16 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0020/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 427,67 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0021/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 718,28 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0022/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 63,72 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0024/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 364,68 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0025/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 60,35 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0026/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 93,79 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0027/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 357,60 € 09.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0028/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 298,81 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0029/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 36,00 € 15.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zneškodnenie odpadu šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 52,80 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0030/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 130,76 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0031/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0032/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 44,80 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra