Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 952,05 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 610,06 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 077,10 € | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -940,39 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -682,03 € | 14.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | -550,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -320,04 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -309,28 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | -133,74 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -76,94 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -74,39 € | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | -39,66 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -6,12 € | 13.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1,93 € | 17.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 1,18 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | doúčtovanie publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 2,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,14 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 5,00 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | publikácia - mzdy | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 5,85 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 6,00 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | poplatok za výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 6,64 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 6,72 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,50 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,74 € | 13.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,08 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 10,63 € | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,75 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | kalkulačka | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 10,76 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |