Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0271/17 plyn Sloven.plynár.priem. -1 077,10 € 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 plyn Sloven.plynár.priem. -320,04 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0111/17 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť -39,66 € 06.04.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 elektrina Západoslov. elektrárne -6,12 € 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 elektrina Západoslov. elektrárne 1,18 € 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 doúčtovanie publikácie Slovenská pošta 2,00 € 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 4,14 € 06.04.2017 Faktúra
DFSJ/0043/18 potraviny Stanislav a syn 8,74 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/0079/18 potraviny Stanislav a syn 10,08 € 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/17 ŠEVT 10,14 € 28.02.2017 Faktúra
DFSJ/0135/17 potraviny Stanislav a syn 10,75 € 19.06.2017 Faktúra
DFSJ/0021/17 potraviny Stanislav a syn 12,10 € 23.01.2017 Faktúra
DFSJ/0041/17 potraviny Stanislav a syn 12,10 € 20.01.2017 Faktúra
DFSJ/0095/17 potraviny Stanislav a syn 12,10 € 02.05.2017 Faktúra
DFSJ/0139/17 potraviny Stanislav a syn 12,10 € 11.08.2017 Faktúra
DFSJ/0057/18 potraviny Stanislav a syn 12,10 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/17 školské tlačivá ŠEVT 12,30 € 15.02.2017 Faktúra
DFSJ/0179/17 potraviny Stanislav a syn 12,77 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0097/18 klávesnica, myš - šj IZOCOM 17,71 € 16.04.2018 Faktúra
DFSJ/0098/17 potraviny Bidvest 18,25 € 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 čistenie rohoží Lindstrom 18,29 € 17.08.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 zneškodnenie odpadu šj GLOBAL GREEN 19,80 € 22.05.2017 Faktúra
DFSJ/0124/17 potraviny Roman Petráš 21,30 € 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 čistenie rohoží Lindstrom 21,98 € 11.01.2017 Faktúra
DFSJ/0202/17 potraviny SENNI, s.r.o 23,40 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 nájom rohoží Lindstrom 24,46 € 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0186/17 zneškodnenie odpadu šj GLOBAL GREEN 26,40 € 03.07.2017 Faktúra
DFSJ/0122/18 potraviny Bidfood 28,80 € 14.06.2018 Faktúra
DFSJ/0023/17 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 28,82 € 13.01.2017 Faktúra
DFBV/0031/18 školské tlačivá ŠEVT 29,10 € 16.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »