Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0116/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,87 € | 22.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,65 € | 21.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,18 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 532,52 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 151,41 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0013/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17157183 vedúcej školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 19.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/24 | LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 9 000,00 € | 19.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 265,35 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 150,55 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 196,38 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,52 € | 18.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0010/24 | Objednávame u Vás: odbornú prehliadku VTZ-PZ počas prevádzky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 18.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0011/24 | Objednávame u Vás: - odborné skúšky VTZ-TZ odovzdávacia stanica tepla - odborné skúšky VTZ-TZ tlaková nádoba stabilná | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 18.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0012/24 | V zmysle cenovej ponuky č. 3140708D objednávame výmenu dvojkrídlových pokazených dverí do školskej jedálne a kuchyne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 3 443,35 € | 18.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0121/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 234,12 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 471,20 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 194,67 € | 14.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 133,45 € | 14.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | právne služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | JUDr. Jana Karabinošová, advokátka | 42181780 | 100,00 € | 14.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |