Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 416,17 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 584,29 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 813,32 € | 16.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 589,96 € | 16.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 183,81 € | 16.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | Internet | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 330,48 € | 15.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 228,72 € | 14.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 512,40 € | 14.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 88,09 € | 14.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 730,54 € | 13.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 212,25 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 164,67 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0007/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17155559 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 586,84 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0075/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 609,06 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 274,80 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 773,98 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,21 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | žalúzie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 282,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 86,56 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |