Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 550,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | krtkovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASAP - GROUP SK s.r.o. | 51882001 | 634,45 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ProWise, a.s. | 51871998 | 82,80 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 26,31 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 506,10 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 152,64 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Nákup a montáž vyvýšeného záhonu v počte 1 ks a nákup a výsadba 10 ks jedlých kríkov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Top Záhrada s.r.o. | 51660211 | 1 093,40 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | diagnostika tepien a poradenstvo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kardio prevencia s.r.o. | 51660164 | 210,00 € | 21.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 92,35 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | učebné pomôcky - chemikálie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 87,95 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 900,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 10,80 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 490,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 700,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 330,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | revízia elektrických spotrebičov a elektr. inštalácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 502,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 624,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 46,80 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 84,00 € | 03.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 325,12 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 13 787,69 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 100,35 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 359,98 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | poistenie hnuteľných vecí - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 199,92 € | 28.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | pracovné odevy - výdajná školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 185,80 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 432,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |