Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0154/19 | odber dverí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 264,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | výmena dverí v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 4 967,57 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | výmena dverí v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 4 501,80 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | výmena podlahových krytín v učebniach - demontáž 3. vrstvy PVC krytiny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 859,25 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výmena podlahových krytín v učebniach a dverí do náraďovne v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 327,67 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | výmena podlahovej krytiny v kabinetoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 998,88 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 82,20 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALMA Corp s.r.o. | 50267892 | 113,04 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 40,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 50,00 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 50,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | oprava projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 130,00 € | 29.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUXSOL s.r.o. | 50152670 | 192,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 558,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | digitálna transformácia vzdelávania - základná sada micro:bit | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 64,80 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/18 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 32,60 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 20,11 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |