Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0122/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 46,80 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 84,00 € | 03.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 58,86 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 20,70 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 378,02 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 30,20 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | diagnostika a oprava 3 ks pisoárov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 1 989,68 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | diagnostika a oprava 3 ks sociálnych zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 489,72 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0012/22 | diagnostika tepien a poradenstvo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kardio prevencia s.r.o. | 51660164 | 210,00 € | 21.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | digitálna transformácia vzdelávania - ORC LMS Ticket | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 332,40 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/23 | digitálna transformácia vzdelávania - predplatné - poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/23 | digitálna transformácia vzdelávania - Vernier Graphical Analysis | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 2 148,40 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/23 | digitálna transformácia vzdelávania - základná sada micro:bit | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 64,80 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/23 | digitálny teplomer - VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 45,20 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | dobropis - projektová koordinácia 3/2021 - 7/2021 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | -600,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | dobropis - školský plán mobility - analytická časť | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | -300,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | dodávka umývadiel a sifónov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 184,15 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 21.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |