Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -219,25 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | projekt Erasmus+ Kubánková - vrátené finančné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM 2000 Travel spol. s r.o. | 35692383 | -204,93 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -202,80 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -201,31 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -152,97 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -148,20 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -140,64 € | 19.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -92,33 € | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -90,60 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -83,71 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -76,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -47,91 € | 15.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | -45,00 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -42,97 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -34,30 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | vodné, stočné - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -25,74 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | plyn - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -19,78 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | plyn - vyúčtovan | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -6,82 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -6,20 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | plyn - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -3,81 € | 15.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | PC notebook HP | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,36 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,41 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,32 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra |