Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0289/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 18,90 € | 21.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 18,98 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 19,03 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,70 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | materiál - ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 19,87 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,91 € | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |