Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,38 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 3,82 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | pl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | pl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |