Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,99 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,09 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,28 € | 27.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,29 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,71 € | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,71 € | 19.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,95 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 18,00 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | biele čipové karty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,40 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 18,84 € | 28.08.2018 | 29.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |