Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/18 | APM Technik s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | APM Technik s.r.o. | 50185969 | 138,00 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | ARES spol. s.r.o. - časopisy na šk.rok 2017/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 272,80 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | ARES spol. s.r.o.-časopisy na šk.rok 2018/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 271,60 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | ARES spol.s.r.o.- časopisy na šk.rok 2019/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 299,70 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | casopisy na rok 2020/2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 285,50 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 174,80 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 198,56 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | časopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 185,76 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | vratene casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | -38,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 891,50 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 710,47 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 349,99 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0114/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 726,59 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/17 | aSc agenda upgrade NHM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 195,00 € | 16.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | ASC Applied Software - AsC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | asc dochádzka - aktualizácia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 60,00 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | aSc Applied Software Consulatants, s.r.o. - ASc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 399,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | ASc agenda - dochádzkové čípy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 30,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | aSc - komplet žiaci SŠ 2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | ASC program 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | ASC program 2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 529,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | ASC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 659,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | edupage modul | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 171,00 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | ASC program | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 599,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | edupage modul | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/17 | ATANI, s.r.o.- dezinfekčné prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 74,52 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 309,68 € | 18.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 134,88 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0156/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 270,90 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |