Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | Poplatok za telekomunikačné služby za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,73 € | 01.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Spotreba zrážkovej vody za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,78 € | 02.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 457,98 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Spotreba elektrickej energie december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,43 € | 04.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Vodné a stočné za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,85 € | 04.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | zhotovenie kópii na zariadení AFICIO MP | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 126,73 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 337,76 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 185,11 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 311,41 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 282,48 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 255,42 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 93,80 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | parný čistič Kärcher 2ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 379,80 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 31,49 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Čistenie a prenájom rohoží za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Vyúčtovanie spotreby plynu za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 441,32 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Preplatok za spotrebu elektrickej energie rok 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -392,39 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 12,50 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 98,44 € | 13.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 333,80 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 891,50 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,39 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 230,26 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | školenie Elektronické podávanie ročných hlásení (NEIS) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIK s.r.o. | 36680192 | 96,00 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 309,68 € | 18.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Preplatok za spotrebu plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -54,94 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | spotreba plynu ŠJ január 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 358,00 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | spotreba elektrickej energie 1.1.- 31.1.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 206,72 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |