Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/24 | preplatok - plyn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -44 279,79 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | vyúčtovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 058,81 € | 23.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0007/20 | Dobropis za preplatok elektrickej energie rok 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 720,90 € | 13.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | vyuctovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 025,04 € | 21.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -767,17 € | 08.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | vyuctovanie plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -637,30 € | 25.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | BVS, a.s. - vodné - stočné 24.8.17 - 27.9.17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -472,55 € | 08.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Preplatok za spotrebu elektrickej energie rok 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -392,39 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | BVS, a.s. - vodné - stočné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -372,25 € | 08.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vyuctovanie elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -371,63 € | 09.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | vyuctovanie elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -294,38 € | 12.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | SPP, a.s.- plyn ŠJ vyučtovacia faktúra 1.-12. 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -255,35 € | 18.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | dobropis k spotrebe vodného a stočného za VII. a VIII.mes.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -189,47 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -188,21 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -179,23 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -157,55 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -152,10 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -55,27 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Preplatok za spotrebu plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -54,94 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | dobropis k faktúre č.18 - zrušená objednávka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | -49,50 € | 30.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | clensky prispevok DofE | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | -45,00 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | spotreba elektriny - oprava fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -44,65 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | opravná fa - elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,63 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | spotreba elektriny - opravna fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -38,15 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | vratene casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | -38,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | SPP, a.s. - vyúčtovanie plynu r.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -37,28 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | opravná fa - elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -28,72 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -24,43 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | spotreba elektriny - opravná fa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,10 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | preplatok elektrina škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -4,07 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |