Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/22 | vstupné do múzea | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 81,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | vstupné do múzea | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 405,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | návšteva múzea - Holokaust | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 135,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 84,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | vstupné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 120,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 1 228,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | ucebnice - SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 866,20 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | učebnice SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 404,80 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 3 528,50 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | učebnice SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 2 508,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | knihy SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 14,20 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/19 | Odpojenie elektrospotrebičov v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské družstevné združenie, CO-operatíva | 00678252 | 50,00 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | oprava rozvadzacov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAUSNER Miroslav | 11634707 | 7 999,20 € | 30.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | OXICO - jazykové knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 596,48 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | OXICO - učebnice anglického jazyka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 36,90 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | OXICI - učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 36,90 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | ucebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 1 470,79 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | ucebnice AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 346,64 € | 21.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 64,60 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 2 431,80 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 59,74 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | kniha NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 18,53 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 135,84 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 207,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 39,55 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 15,82 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 1 234,15 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 740,32 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |