Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0016/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 672,60 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 89,79 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 441,53 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 89,06 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 445,23 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 277,59 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | reklama školy - Pezinské Echo a Senecké Echo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 357,60 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Odborná kniha k mzdovému účtovníctvu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 132,28 € | 27.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | spotreba vody od 24.12.16 -31.12.16 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 30.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 420,64 € | 31.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 164,51 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 356,09 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | meranie odpadových plynov v ovzduší | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 574,80 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 86,87 € | 02.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 98,11 € | 02.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | toner do tlačiarne kab.SJ a ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s r.o. | 35768355 | 239,84 € | 03.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 456,27 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 306,10 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 291,10 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | prevádzkový poriadok, odborná prehliadka kotlov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 459,00 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 07.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 07.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 65,39 € | 08.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 308,06 € | 08.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 572,99 € | 09.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 672,60 € | 09.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | odstraňovanie závad revízia elek. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 100,00 € | 09.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,38 € | 09.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |