Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/17 | spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | prenájom a pranie rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | spotreba vody škola + ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 242,20 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | telekomunikačné služby škola+ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,70 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 106,88 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | spotreba plynu škola+ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 256,12 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 195,67 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 450,50 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 267,71 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | ubytovanie lekár LV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tichý a Kubík s. r. o. | 43811761 | 110,00 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tichý a Kubík s. r. o. | 43811761 | 5 830,00 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 104,44 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | spotreba vody škola +ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,12 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,04 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | doprava LV Lazy pod Makytou | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 560,00 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | čistenie odpadu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | preplatok elektrina škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -4,07 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 459,48 € | 15.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | Nákup, potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 65,50 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 206,72 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 553,51 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 207,96 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 518,40 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 203,52 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 353,14 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 604,25 € | 21.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 139,52 € | 21.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 62,36 € | 22.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |