Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/17 | čistenie odpadu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Bio enzym Petr Mrázek - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | bio enzym - biologické ošetrenie odpadov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Petr Mrázek bio enzym - deratizácia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 27.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 360,00 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | servis kanalizačných systémov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 360,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/23 | oprava strechy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 119 987,03 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | revizia hydrantu a hasiacich pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 211,80 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | hasiaci pristroj s prislusenstvom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 132,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | kontrola hydrantov a hasiacich prístr. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 188,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | kontrola hydrantov a has. pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 104,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KALEI s.r.o. | 53476603 | 150,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | ucebne pomocky - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | 53231414 | 222,55 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 157,85 € | 03.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/21 | vstupenky - film Antigona | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 910,00 € | 22.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | kniha Materiálno-spotrebné normy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jedálne.sk, s. r. o. | 53064275 | 79,49 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | ucebnice pre UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 45,90 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | ucebnice pre UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 27,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | ucebnice pre UA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 29,90 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | ucebnice - AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 1 593,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Mgr. Martin Medlen -JuristDat - školský časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | casopis Skola 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 15.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | oslava 50. výročia školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATLASS s.r.o. | 52715647 | 2 004,68 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | cistenie kanalizacie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 431,76 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 696,00 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 533,84 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 348,00 € | 02.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |