Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0004/23 | oprava strechy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 119 987,03 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95 279,39 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 3.11.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CEVO,s.r.o. | 44155590 | 94 294,92 € | 12.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | EUSYBAU VG, s.r.o. - rekonštrukcia soc.zariadení a šatní telocvične | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EASYBAU VG, s.r.o. | 51007487 | 47 700,76 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | oprava havarijneho stavu UK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 22 790,44 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Oprava a údržba elektroinštalácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 18 749,86 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Nákup dlhodobého hmotného majetku - vybavenie školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 18 120,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | oprava kanalizacie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 16 825,61 € | 17.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | oprava schodiska a vstupov do budovy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | 15 937,76 € | 04.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | výmena ohrievačov TUV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 14 196,00 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | Projektová dokumentácia zateplenia školy a telocvične | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MOTION DESING s.r.o | 36721336 | 11 940,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 10.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | oprava rozvadzacov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAUSNER Miroslav | 11634707 | 7 999,20 € | 30.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Topsoft BSB s.r.o. - tovary | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 7 980,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | ubytovanie študenti - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 200,00 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | ubytovanie študentov - lyžiarsky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 050,00 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | ubytovanie - LVK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 050,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | ubytovanie - lyžiarsky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 6 900,00 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0034/18 | Tichý a Kubík s.r.o. ( Hotel Javorník) - ubytovanie lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Tichý a Kubík s. r. o. | 43811761 | 6 160,00 € | 27.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Wellness hotel Javorník - ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 6 110,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |