Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2018 | Služba I.Q.2017 | Lengyel Robert | 41804023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Iné | 60,00 € | 02.01.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/17 | výmenu exp.nádoby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | P.I.O. s.r.o. | 13821316 | 144,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | za poskytovanie služieb virt. knižnice za 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | tep.energie 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 810,00 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | služba-virtuálnej knižnice za 1-12/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | mobil 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | telefon 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,44 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | vypracovanie prevádz.poriadku HACCP | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | tel.energia za 1/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 720,00 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | energia 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 194,18 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | tep.energia 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 970,00 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telefon 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | GPS monitoring 1-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | elekt.energia-vyúčtovanie 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 394,36 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | parapet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 55,31 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Školské jedáleň webhosting 12 mesiac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | ŠJ webhosting r.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | poplatok za školenie ročné zúčtovanie 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | teplo 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 690,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | inštalácia a kofigurácia SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 129,00 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | teplo 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 820,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | mat.do WC | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Katak Pro s.r.o. | 47004045 | 1 220,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 486,47 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | vyučt.tep.energ 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8,06 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | za poskyttovanie služieb virtuálnej knižnica r.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | poplatok za projekt Educate Slovákia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 150,00 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektricka energia 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 042,50 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | bioodpad 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |