Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,12 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | informačné služby 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | list bianco-maturita | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 248,58 € | 19.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/17 | za plyn 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 438,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | ACER projektor 3ks,držiak na proj. 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 116,38 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | USB kľúč 16 GB,32GB-10 ks ,myš Genius | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 227,04 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | strava 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 645,00 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 72,00 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | telefon 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,23 € | 28.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 190,34 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | držiak na hasiac.prístroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 33,50 € | 20.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/17 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 95,76 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | montáž projektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 454,30 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | za lyžiarsky výcvik od 11.3.-15.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VDK s.r.o. | 36629201 | 5 250,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | softasept sprej,dezinfekčný prost. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 33,25 € | 02.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | tonery, skartovačka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 312,00 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | lyžiarsky kurz - G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CHRYZOPAS s.r.o. | 36377830 | 5 250,00 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | telefon 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | školenie-registratúra | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0056/17 | služba 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | zrážková voda 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 274,27 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | výkres 2bal,farbičky 1bal, obálky 1tis. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 167,23 € | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | vodné a stočné azrážk.voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 597,38 € | 04.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | projekt Čítame radi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 3,97 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | teplo 2/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 227,78 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | monitor Citroen Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | elektroinštalačné práce-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 1 583,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0057/17 | vodné a stočné 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 454,72 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | TV monitoring,detekcia trasy-Dunajská č.13, Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 354,07 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | toner Epson 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 78,91 € | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |