Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/18 | tep.energia 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 320,00 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Toner Toshiba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 43,68 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | telefon 2/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,42 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | inštalácia tlačiarne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | elekt.energia 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 406,85 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | kancelárske potreby-krieda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 68,18 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | podlaha-fitnes (telocvičňa) | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ProActive s.r.o. | 36798631 | 995,52 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0062/17 | nábytok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 64,80 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | služba za 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 09.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | výkres,lepidlo,špagát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 289,98 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | udržba elektroinšt.a vodoinštal.SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 2 800,02 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | vodné,stočné,zrážková 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 397,43 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | bioodpad 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 602,00 € | 08.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | materiál-deň otvorených dverí | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 504,30 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0063/17 | čIžMY-biela | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 56,27 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | výmena zimných pneum. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 34,91 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | stravné 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 589,00 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | služba-Virtuálna knižnica 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 816,00 € | 08.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | materiál do školy-zámok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Remab s.r.o. | 47800267 | 152,00 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0064/17 | energia 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 040,93 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | poplatky za telekom.služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,90 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | floorbalové hokejky-školská sada /12ks/ a ost.spotr.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 4 438,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | aplikacne a systemove konzultacie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | teplo 2020-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 694,69 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | kancelárske potreby-maturita | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 35,89 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | el.energia 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 876,79 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |