Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0222/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | Mraz.alj. treska, jogurtová kapsička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 855,91 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | karfiol obaľovaný,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 363,96 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/17 | šťava z čerstvo list.ovocia mango,cišňa,citron a baza | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 631,39 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | Čs.kur.erezňe | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 218,03 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 205,92 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | marhule,broskyne,jourt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 389,24 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 117,04 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 143,21 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | ryža guľatozrnná,broskyne kompót | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 74,02 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 364,35 € | 30.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/17 | dezert-psi,hrušky kocky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 491,20 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/17 | slivkové perky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 504,00 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | zrážková voda 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/17 | maslo,jogurt,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,56 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/17 | múka,soľ,suš.huby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,94 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/17 | naktarinky,cibuľa,mrkva,zeler,zemiaky,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 241,39 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/17 | zemiaky,kaleráb,jahodycibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 876,38 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 302,26 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Davkováč toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 78,24 € | 06.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | tep.energia 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | za plyn 6/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 39,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | telefon 5/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,78 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | služby v oblasti správy a údržby poč.siete 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,cesnak,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,04 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 365,85 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | vyučt.tep.energie 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 421,52 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | energia5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 891,91 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra |