Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0363/17 | mrkva,cibuľa,zeler,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,76 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/17 | špenát,syr,šošovica, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,38 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/17 | Bulgur extra,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 212,96 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/17 | olej manka maslová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 47,93 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 510,94 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 180,48 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/17 | lečo,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,31 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 963,39 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/17 | kakao,cukor,múka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,74 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/17 | jablká,mandarinkyzemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 247,70 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | opravakuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 47,04 € | 31.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | vodné a stočné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,70 € | 31.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | za plyn 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 382,00 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | výmena lampy v datapt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 143,90 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | tep.energia 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 830,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,80 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/17 | mrkva,zemiaky,rajčiny,zeler,cesnak.banán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 344,51 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/17 | pomaranč,slivky,višňa,med,cicer,spagety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 295,03 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | telefon 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,94 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | zrážková voda 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | za kontrola a čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/17 | kečup,rama,sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 538,75 € | 07.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/17 | čaj promo,med kvetový,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 241,75 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/17 | uhorky,marhula polené,francúzska zmes | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 205,22 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 577,30 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/17 | kapusta bielá,mrkva,cibuľa,citron | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,61 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 455,40 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/17 | mraz.treska,jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 747,86 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/17 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,00 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra |