Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0385/17 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,60 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/17 | olivy,krupica,paprika,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,06 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/17 | za červenej repy 100kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/17 | za červenej repy 100kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,78 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | služba 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | za službu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 295,31 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | energia 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 131,11 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | aktualizácia webovej stránky 9-11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,73 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0394/17 | citrón,višňa,sirup,šošovica,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 820,07 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/17 | mrkva,zeler,cesnak,banány, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,14 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,64 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | vyučt.tep.energ 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -404,46 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0396/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0397/17 | uhorky,tvaroh,cukor,chrénik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 509,51 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 10-12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0398/17 | zemiaky,karfiol,chren,pomaranče | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 915,12 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0403/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 262,27 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0400/17 | rama,hranolky,obaľovaný karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 697,44 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | poist auto BL 689DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 110,04 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0399/17 | mrkva,cibuľa,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,90 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0401/17 | kakao,slivkový lekvár,múka,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 299,33 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0402/17 | maslo,jogurt,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 389,46 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0404/17 | mliečný nápoj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 526,82 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0405/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 344,85 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0406/17 | paradajková omáčka,bulgur,ryža,olej, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 564,90 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0407/17 | tvarohový dezert | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 336,02 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0408/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |