Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0426/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 251,59 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0432/17 | tehla, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 217,48 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/17 | múka,van.cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,64 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0429/17 | cestoviny, cestoviny polievkové, kečup, horčica, paradajkový koncentrát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 191,56 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0420/17 | kr.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 270,12 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 4/2018 | Služba I.Q.2017 | Lengyel Robert | 41804023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Iné | 60,00 € | 02.01.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/17 | voda11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 238,50 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | energia 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 212,28 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | za tlačiarenské služby v rámci projektu.Regionálna a multikultúrna výchova žiakov. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 1 000,00 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | vyučt.tep.energ.11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -236,56 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | výrub stromov poškodzujúcich kalnalizáciu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPERIAL GREEN s.r.o. | 47706694 | 1 176,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | redakčná činnosť | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 1 000,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | opr.kanalizáčného potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 2 892,29 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0453/17 | rama,kečup,uhorky,syr, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 213,75 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0452/17 | cukor,krupica,korenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,22 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0445/17 | slivkové perky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 360,00 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0446/17 | med,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 91,92 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0447/17 | tučniak z mliečnej čokolády | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 308,45 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0448/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 209,00 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0449/17 | mrkva,zeler,banány,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 234,96 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0450/17 | filé porcie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 503,03 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0451/17 | maslo,vajcia,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 167,62 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0444/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 157,30 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0455/17 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 342,45 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0457/17 | potraviny. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 323,40 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0456/17 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 118,53 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0454/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 238,57 € | 26.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | za službu 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Telefon 12/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,27 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | zrážková voda 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra |