Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/17 | olej,ríbezľa,dubáky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,22 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | opr.poruch na el.inšt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 182,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | mrkva,kapusta,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 263,48 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | duj.paprikové trio | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 22,50 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 551,65 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | jablká,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,10 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 278,84 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | tep.energia 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 230,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | stravné2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 91,20 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | uterky,prášok lanza,sóda kryštal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 816,83 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | za plyn 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 438,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné a stočné 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 454,72 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | zrážková voda2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 282,01 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 495,60 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | mrkva,zeler,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,16 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | tvaroh,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 338,28 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | olej,šošovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 207,25 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | cereálna tyčinka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 361,20 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | Pizza omáčka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 209,41 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | široké rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 159,28 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | telefon2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,39 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 609,72 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | vitamaxima | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 217,44 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | bulgur,tehla family | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 151,96 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 254,10 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | paula mliečna čok. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 403,56 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | špecle,multivitamin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 635,69 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Webhosting a údružba RS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 102,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | nábytok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 64,80 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | energia 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 040,93 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |