Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0109/17 | rajčiny,zeler,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,23 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | ryža,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 468,28 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 75,24 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | marhule, hrozno,čerešne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,47 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | karfiol,paprika červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 596,02 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 274,56 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 176,20 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | Vitamaxima jablko-hruška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 48,96 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | zeler,šalát,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,51 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 59,40 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | tlač.stravné listky 1740ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 83,52 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | kukurica,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 269,64 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | ryža,repka olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 157,64 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | kapuszta,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,22 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | treska,jogurt,zemiaková kaša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 711,67 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | vodné a stočné 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | odvoz 240 l nádoby odpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 59,69 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | šošovica,kolienka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 341,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | horčica,syr,cvikla,fazuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 560,76 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | kapusta biela,zeler,hrozno,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 338,74 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | Mraz.jablkovo-tvarohové lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 672,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | Mraz.jabl.lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 519,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 80,70 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | OLMÍCI medvídci vanilka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,92 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | tepelná energia 4/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 550,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,20 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 856,95 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | za plyn 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | telefon 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,11 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |