Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/17 | tekvica s kôprom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,56 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | NK ananás,višna,ovocné pyré, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 690,78 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 50,99 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | zemiaky,cibuľa,mrkva,kiwi,uhorky,paprika,jablka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 483,09 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12-02/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 365,54 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 315,30 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | strúhanka,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 177,10 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | petržlen,zeler,cesnak,kalerábik,kel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,52 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | mraz.zeleninové lečo,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,25 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 337,12 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | Tehla Naša,maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 296,16 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | džem jahodový,múka,soľ,horčica,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,72 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | Mraz.alj. treska, jogurtová kapsička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 855,91 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | karfiol obaľovaný,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 363,96 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/17 | šťava z čerstvo list.ovocia mango,cišňa,citron a baza | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 631,39 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | Čs.kur.erezňe | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 218,03 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 205,92 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | marhule,broskyne,jourt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 389,24 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 117,04 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 143,21 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | ryža guľatozrnná,broskyne kompót | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 74,02 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 364,35 € | 30.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/17 | dezert-psi,hrušky kocky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 491,20 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/17 | slivkové perky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 504,00 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | zrážková voda 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra |