Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/20 | poistne auto | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 159,48 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | poistenie auta 6.12.2021-5.12.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 174,48 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | PZP 6.12.2023 - 5.12.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 202,20 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | poistenie-auto | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 185,88 € | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | poistenie majetku | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 154,93 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 1 906,94 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 202,15 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 104,65 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 478,65 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 70,80 € | 05.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 60,00 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | pokročilé funkcie Edupage | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Uni Kredit n.o. | 42000726 | 2 376,00 € | 03.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/22 | lyžiarsky kurz - ubytovanie, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 837,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | lyžiarsky kurz - ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 3 045,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0059/17 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 495,60 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | sťahovanie,likvidácia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 465,00 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | sťahovanie+doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 204,00 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | preprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 348,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 340,80 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | za asanáciu podkr. od holubieho trusu,čist. a odvoz likv.trusu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIDELINE s.r.o. | 51267241 | 1 620,00 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tramptária | 50448315 | 2 400,00 € | 12.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | servis na chladničky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TIBIFRIG-Tibor fehér | 17733197 | 141,60 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | členské príspevok v klube združenia Edinburgh s | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko,o.z. | 42418232 | 567,00 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | členské príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 245,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | členské DOFE/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 155,00 € | 27.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | členský príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 210,00 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | členský príspevok DOFE | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 282,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | členský príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 388,00 € | 01.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Textus s.r.o. | 36682195 | 323,37 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | PVC obrusy do inter.š.140 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEXTIL LUX Vlasta Ostrihoňová | 33545413 | 166,70 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |