Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/20 | ucebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 605,90 € | 19.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | ucebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 315,70 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 224,80 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 2 743,00 € | 29.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 242,10 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 56,00 € | 26.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 1 040,70 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | DVD Bezpečne na bicykli SK 1 ks, CD Na ceste pozor 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TERRA GRATA, n.o. | 37954989 | 47,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | školenie zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti 14.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEMPO Ing.Tomáš Polák | 37097016 | 50,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Team Viewer licenc | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | team viewer 11/2020-11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | TeamViewer licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | TeamViewer licencia 28.11.2023 - 27.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/18 | ubytovanie 10 osob na lyž.výcv. od 4.2.2018-do 10.2.2018 ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 1 150,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | ubytovanie od.3.2.2019 do 9.2.2019 35 osob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 4 200,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM 20 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 100,00 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Prvouka 2 pracovná učeb.pre ZŠ s VJM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 | 85,03 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 | 367,97 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | výmena opotrebovaných podl.krytín-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stavro-Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | opreva kuch stroj zmäkčovač vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 475,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | soľ tabletová 25 kg.-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 25,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | oprava umývačka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 50,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | soľ tabletová 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 55,00 € | 22.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | umyvač- prostriedok KEMA 25 kg 2ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 256,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | sol tabletova - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 58,00 € | 29.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | servisne prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 68,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | servisne prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 186,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | servis - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 68,00 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | soľ, chemia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 446,00 € | 28.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra |