Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/23 | spracovanie účtovníctva 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | spracovanie účtovníctva 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 520,00 € | 31.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | PVC obrusy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 309,00 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | účiteľský zápisník33 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMOSOFT KERESKEDELMI KFT. | 10326996-2-06 | 101,43 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | výroba pečiatok EOS 130Kit a dátumovka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 114,21 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | výroba pečiarok 1 ks veľká, 1 ks organiz. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 85,32 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | peciatky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 189,80 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | výroba pečiatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 267,89 € | 31.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | SOLUTIONS NEW 3 ang.kniky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 200,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | učeb.ang.LONG EXAM 30ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 765,00 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | knihy ang.2.čast. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 660,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | učebnice cudzieho jazyka-englich | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 880,00 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 471,20 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 858,50 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 583,75 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 311,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 3 835,72 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | vykonanie revízie elektrických spotrebičov objekte ŠJ a Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 635,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu v ZŠ a Gym.Dunajská č.13 Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 825,00 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | odborné prehliadka a skúšky plynových a tlakových zariadeni | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 586,61 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 233,64 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 295,31 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Odborná prehladka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,77 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 112,85 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,77 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |