Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/24 | držiak na hasiac.prístroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 33,50 € | 20.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | skrinka na núdzový klúč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 124,50 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 796,36 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 1 506,40 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 725,20 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | dopravná výchova I. st ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sabbath s.r.o. | 54135583 | 225,00 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | kontrola hydrantu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 131,90 € | 31.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | revízia-hydrant, hadica hydrant | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 250,70 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | kontrola hydrantu, has.prístrojov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 143,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/19 | Team Viewer licenc | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | team viewer 11/2020-11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | TeamViewer licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | TeamViewer licencia 28.11.2023 - 27.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/23 | organizačná práca-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Júlia Ivanics | 53388470 | 50,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | soľ do umývač.riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 54,00 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | oprava umývačky riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 154,80 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | čistiace potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 475,20 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | servisné práce, soľ tabletová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 298,80 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | čistiace prostriedky do umývač.riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 406,80 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 307,20 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 196,80 € | 26.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | servisné práce - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 210,00 € | 14.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | vodoinštalácia-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 318,00 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | predplatne časopisu Škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | zámok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HALI store | 52701948 | 10,90 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | pieskovanie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sandblasting s.r.o. | 52650791 | 2 100,00 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/20 | montazne prace na streche, anténa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 3 997,38 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | výmena umývadiel a vod.batérií | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |